問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下，我司是生產(chǎn)型出口企業(yè)，我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我填在免抵退稅辦法不得抵扣的這里的，到出口退稅匯總那里什么是負(fù)數(shù)了？是那里填錯(cuò)了。

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 13:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是其他那里
2023 05/17 14:43
84784998
2023 05/17 16:21
因?yàn)槲覀冇型赓?gòu)的產(chǎn)品，直接出口了，現(xiàn)在要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784998
2023 05/17 16:23
那我填在附表二的免抵退那里了，這個(gè)是錯(cuò)的呀！免抵退只能填寫(xiě)征退稅之差呀
暖暖老師
2023 05/17 16:23
你這個(gè)填寫(xiě)的是可以抵扣轉(zhuǎn)出那里
84784998
2023 05/17 16:27
哦哦，理解錯(cuò)了
84784998
2023 05/17 16:27
謝謝老師
暖暖老師
2023 05/17 16:28
不客氣祝你工作順利加油
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