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問(wèn)題已解決
老師，我的這筆賬怎么調(diào)增，填表呢？
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同學(xué)你好，根據(jù)賬齡分別填在第三行或第四行。
2023 05/16 20:19
84785009 
2023 05/16 20:20
后面那些列怎么填呀？只是計(jì)提信用減值損失了，具體也沒(méi)說(shuō)那筆賬呀？
樂(lè)悠劉老師 
2023 05/16 20:21
沒(méi)有的話就不用填了，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該填沒(méi)有計(jì)提減值之前的資產(chǎn)的賬面價(jià)值。
84785009
2023 05/16 20:22
把賬上的應(yīng)收賬款合計(jì)填上呀？
樂(lè)悠劉老師
2023 05/16 20:22
相當(dāng)于你只需要填第一列和第五列，最后的兩列是根據(jù)公式自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的。
84785009
2023 05/16 20:23
老師，那調(diào)增的金額就不對(duì)了呀
樂(lè)悠劉老師
2023 05/16 20:24
哪里不對(duì)，你看一下金額差在了哪里？
樂(lè)悠劉老師
2023 05/16 20:24
是不是在資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)那里？
84785009
2023 05/16 20:27
110295.60我填在哪，假如應(yīng)收賬款原值是2000萬(wàn)，那我納稅調(diào)增金額也太大了
樂(lè)悠劉老師
2023 05/16 20:28
你要調(diào)增的金額就是你計(jì)提的信用減值準(zhǔn)備的金額。
樂(lè)悠劉老師
2023 05/16 20:29
本來(lái)正常情況下應(yīng)該是有兩列，一列是賬載金額，一列是計(jì)稅基出，但是老是看到你這邊沒(méi)有賬載金額。
樂(lè)悠劉老師
2023 05/16 20:29
你試一下把資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)填成零，這里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)會(huì)不會(huì)說(shuō)的就是壞賬準(zhǔn)備的計(jì)稅基礎(chǔ)，如果是的話，那就是零。
84785009
2023 05/16 20:29
對(duì)啊，可是老師按您說(shuō)的那么填，自動(dòng)得出來(lái)的金額很大，不是信用減值準(zhǔn)備金額
84785009
2023 05/16 20:30
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填零可以嗎？
樂(lè)悠劉老師
2023 05/16 20:30
你按照老師后邊說(shuō)的，把計(jì)稅基礎(chǔ)填成零試一下。
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