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老師,請問我2021年有過固定資產(chǎn)一次性扣除,2022年沒有,我做22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候表A105080第11行500萬以下的設(shè)備一次性扣除那邊還要填報嗎?

84784957| 提问时间:2023 05/16 15:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
2021年的固定資產(chǎn)是什么時間買來的?
2023 05/16 16:00
郭老師
2023 05/16 16:00
12月份的才可以的,其他的不行。
84784957
2023 05/16 16:02
我是說我21年已經(jīng)一次性扣除的固定資產(chǎn),今年做匯算清繳不是應(yīng)該做調(diào)增嘛,想問下第11行那邊要不要填寫
84784957
2023 05/16 16:02
還是只做調(diào)增,其他不用管
郭老師
2023 05/16 16:04
不需要填寫的,不用填寫,只填寫上面的明細(xì)。
84784957
2023 05/16 16:04
好的,謝謝老師
郭老師
2023 05/16 16:05
不用客氣,工作愉快。
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