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老師，當(dāng)月處置固定資產(chǎn)當(dāng)月還得提一個(gè)月折舊對吧？
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你好； 對的；? 比如你5月變賣固定資產(chǎn) ；5月還得折舊 ；6月開始就不用折舊了??
2023 05/15 09:00
84784978 
2023 05/15 09:02
好的，那老師我公司現(xiàn)在處于被法院執(zhí)行，有官司呢，銀行不能進(jìn)賬，我收現(xiàn)金也可以吧？就是把這些賣廢鐵，賣個(gè)五萬左右
meizi老師 
2023 05/15 09:05
你好；? ? 可以 ；現(xiàn)金或者委托代收是可以的?
84784978
2023 05/15 09:06
哦 那我還是走收現(xiàn)金吧 那后面附的憑證就附一張收據(jù)嗎？這個(gè)是賣給個(gè)人，也不要票。
meizi老師
2023 05/15 09:06
你好1； 是的；? 收現(xiàn)金開收據(jù)做附件即可；? 可以的??
84784978
2023 05/15 09:19
老師 我處理到這一步啦，這個(gè)稅怎么算？
meizi老師
2023 05/15 09:22
你好；? ?你計(jì)算個(gè)稅 ；? ?這應(yīng)該是繳納企業(yè)所得稅的哦； 不是個(gè)稅哈? ?
84784978
2023 05/15 09:22
這個(gè)不是增值稅嗎？這個(gè)繳納個(gè)稅？
meizi老師
2023 05/15 09:24
你好 ；? ? 你 一般納稅人抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了。? 這個(gè)增值稅按13%報(bào)? ； 符合小微企業(yè)； 你企業(yè)所得稅按5%報(bào)??
84784978
2023 05/15 09:24
我是小規(guī)模的 沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅
84784978
2023 05/15 09:27
我這個(gè)就應(yīng)該繳納的是所得稅對吧老師，但是我是小規(guī)模公司，直接全額入的賬，沒有抵扣增值稅。
meizi老師
2023 05/15 09:27
你好；小規(guī)模按3%計(jì)提增值稅即可? ? ；到時(shí)申報(bào)減按2%報(bào)增值稅?
84784978
2023 05/15 09:28
我現(xiàn)在處置固定資產(chǎn)呢 到底交什么稅
meizi老師
2023 05/15 09:29
你好； 繳納增值稅和附加稅； 以及印花稅； 和企業(yè)所得稅? ?
84784978
2023 05/15 09:40
那我現(xiàn)在做分錄后面選的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅吧？
84784978
2023 05/15 09:43
老師看下，就是該這一步啦
meizi老師
2023 05/15 09:47
你好； 對的； 你 小規(guī)模就用這個(gè)科目的；? ??
84784978
2023 05/15 09:49
那我現(xiàn)在做賬 就用收的現(xiàn)金的那個(gè)數(shù)乘以1%去計(jì)算增值稅嗎？因?yàn)槲乙粋€(gè)季度超不過30萬的收入，是不用繳納增值稅的，所以減免2%那個(gè)表我是不填的。
meizi老師
2023 05/15 09:50
你好；? ? ?是的； 可以這樣來計(jì)算的；? ?比如收款1000 ； 你增值稅= 1000/1.01
84784978
2023 05/15 10:09
我收了56650除以1.01，然后再乘以0.01對吧老師
meizi老師
2023 05/15 10:09
你好； 是的； 計(jì)算增值稅就這樣寫的；? ??
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