問題已解決

老師，有個成本是去年1月暫估入賬的，今年2月收到發(fā)票了，但是沒有及時在2月做沖暫估的那筆。是要反結(jié)帳到2月還是放在4月補這筆沖的暫估成本？

84784975| 提問時間：2023 05/11 16:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
放在4月補這筆沖的暫估成本
2023 05/11 16:58
84784975
2023 05/11 16:59
可以這樣做嗎？補這筆就行了嗎？不用反結(jié)帳?。繛槭裁茨?/div>
文文老師
2023 05/11 17:08
補這筆就行了 不用反結(jié)帳。發(fā)現(xiàn)錯誤，在后期調(diào)整。
84784975
2023 05/12 12:16
老師，這個是暫估借方是主營業(yè)務(wù)成本，不是原材料，也可以這樣嗎？分包的費用，我們作為主營業(yè)務(wù)成本核算的，但是雖然發(fā)生了，分包沒有開票給我們，我們將這個分包成本，作借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估 ，可以嗎？
文文老師
2023 05/12 12:24
是的，也是可以這樣操作的。
84784975
2023 05/12 12:59
因為我們?nèi)隂]有收入，現(xiàn)在又沖暫估，導致現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本? 在利潤表上出現(xiàn)負數(shù)，這個情況會導致稅務(wù)預警嗎？ 我們有監(jiān)理員，但是沒有產(chǎn)值收入，這個情況如果不讓主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負數(shù)可以調(diào)整監(jiān)理人員工資? 將管理費用—工資? 調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本—工資嗎
文文老師
2023 05/12 14:00
去年的暫估，可沖到去年。借：未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款
84784975
2023 05/12 14:10
具體的分錄怎么做，不用通過以前年度損益調(diào)整來過渡嗎？直接走未分配利潤嗎
文文老師
2023 05/12 14:12
借：未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款
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