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3月未計提所得稅費用，4月初報稅就計提并結(jié)轉(zhuǎn)，后繳納了所得稅，這個4月的利潤表沒有體現(xiàn)所得稅費，這報表算是正確的么？是否因為結(jié)轉(zhuǎn)了繳納了未影響當期利潤？

84784997| 提问时间：2023 05/11 15:48
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玲老師
金牌答疑老师
职称：會計師
這個不正確，需要計提所得稅的，把計提的分錄補上。
2023 05/11 15:50
84784997
2023 05/11 15:58
計提了，后結(jié)轉(zhuǎn)了，后繳納
84784997
2023 05/11 15:59
請看18.19.20的分錄
FAILED
玲老師
2023 05/11 16:01
你好 是的這樣是正確的
84784997
2023 05/11 16:09
那為什么4月的利潤表沒有顯示交過的所得稅費用？
84784997
2023 05/11 16:10
這樣也是正常的么？
FAILED
玲老師
2023 05/11 16:21
你好，利潤表顯示的是當期計提的那個所得稅。
84784997
2023 05/11 16:23
好的，那我知道了，謝謝老師
玲老師
2023 05/11 16:25
不客氣的，祝您工作學習愉快。
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