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一般納稅人公司2022年十月份做的有無(wú)票收入50285元,2023年1月份進(jìn)項(xiàng)少,沖銷無(wú)票收入23793.69元。 二月份已經(jīng)申報(bào)。 出現(xiàn)這種情況,現(xiàn)在做2022年匯算清繳,需不需要調(diào)整?調(diào)整的話要調(diào)整哪些項(xiàng)目?

84784977| 提问时间:2023 05/08 08:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要調(diào)整的 跨年的收入,直接做到當(dāng)年的收入和成本就行。
2023 05/08 08:56
郭老師
2023 05/08 08:56
如果你用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的話,會(huì)導(dǎo)致你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致的。
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