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您好！要不你就把之前的踢出來，要不就另外掛在賬上。當(dāng)應(yīng)付款。
按稅法肯定是不可以的。
2017 12/12 09:13
84785011 
2017 12/12 09:20
如果我要求對方之開具我們需要的金額是否可以呢？對方會同意這樣做嗎？
宋生老師 
2017 12/12 09:22
您好！這個就看對方在這塊管理完善不完善了。大公司一般不會給你做。
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老師，公司采購材料，之前發(fā)票已經(jīng)開了，現(xiàn)在又和供應(yīng)商重新談價，對方給我們降價，這樣我們會少付供應(yīng)商錢，由于之前供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)按沒降價的金額開給我們，后來降價的這部分該如何入賬，發(fā)票要怎么平？
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購買原材料，供應(yīng)商開具的專用發(fā)票金額開多了，開多的金額準(zhǔn)備讓供應(yīng)商下次再少開，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，多開的金額怎么處理。
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想問下，我們與供應(yīng)商之間有合同，全年采購量達(dá)到500萬，返利5%，請問這個怎么處理，是將之前開具的發(fā)票部分紅沖票面金額的5%么，對方要求開具紅票，這個是不是得沖減之前的發(fā)票，對方開具紅字申請是么？
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采購的時候，供應(yīng)商多給的材料怎么入賬，小金額
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材料供應(yīng)商開具的發(fā)票金額比實際支付的金額不一樣咋辦??？
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