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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，第九問，第十問，還有十一問怎么寫啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
第九問，
借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
第十問，
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
第十一問
借：本年利潤（或貸方），主營業(yè)務(wù)收入等，貸：管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅金及附加，主營業(yè)務(wù)成本
2023 05/03 16:06
84785040 
2023 05/03 16:13
你好，金額我不知道應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少啊
鄒老師 
2023 05/03 16:14
你好，具體 是哪個分錄的金額呢？?
84785040
2023 05/03 16:15
第九問，和第十問
鄒老師
2023 05/03 16:19
你好
第九問，
借：主營業(yè)務(wù)成本? 93600*85%? ，?貸：庫存商品??93600*85%
第十問，
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=—?93600*17%+114660*17%—720+第9筆業(yè)務(wù)的不含稅收入*17%（這里沒有給收入金額，沒法具體計(jì)算）
城建稅=增值稅*7%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
84785040
2023 05/03 16:23
應(yīng)該是93600除以1.17的百分之85吧，第九問
鄒老師
2023 05/03 16:24
你好
第九問就是這樣
借：主營業(yè)務(wù)成本? 93600*85%? ，?貸：庫存商品??93600*85%
而不是?93600除以1.17的百分之85
84785040
2023 05/03 16:26
這么說的話那第一問呢，
鄒老師
2023 05/03 16:28
你好，第一問
借：庫存商品?93600，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?93600*17%，?
?貸：銀行存款?93600*1.17
84785040
2023 05/03 16:29
說的不對吧
鄒老師
2023 05/03 16:30
你好，第一問說的是金額93600，又不是說含稅金額是93600。
專用發(fā)票的金額，默認(rèn)是不含稅的
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