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實(shí)務(wù)
問題已解決
出口退稅，如果有超期的報(bào)關(guān)單沒有及時(shí)開票確認(rèn)收入，也不確定收匯的時(shí)間，可以怎么操作？會(huì)不會(huì)對(duì)企業(yè)有什么不好的影響？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，應(yīng)該再發(fā)貨后，根據(jù)合同開票確認(rèn)收入，如果超期不確認(rèn)收入，會(huì)對(duì)企業(yè)申報(bào)退稅，有不好的影響。
2023 04/29 19:54
84784999 
2023 04/29 20:00
就是我現(xiàn)在有2022年的報(bào)關(guān)單，屬于超期的情況，如果我在這個(gè)月進(jìn)行無票收入的申報(bào)行不？如果審計(jì)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致到我去年企業(yè)所得稅和企業(yè)稅務(wù)有問題？我可以怎么操作，緊急求解答
84784999
2023 04/29 20:02
我不申請(qǐng)退稅
王雁鳴老師 
2023 04/29 20:27
同學(xué)你好，如果不申請(qǐng)退稅，也影響去年的利潤和所得稅，如果金額不大，就沒有問題，如果金額較大，最好現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整處理，匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
84784999
2023 04/29 20:41
那我增值稅用不用補(bǔ)申報(bào)呢
王雁鳴老師
2023 04/29 20:43
同學(xué)你好，由于出口增值稅是零稅率，不用交稅，可以不用補(bǔ)申報(bào)。
84784999
2023 04/29 21:10
那如果是2022年已收匯因?yàn)閳?bào)關(guān)單據(jù)不全無法報(bào)關(guān)但貨物已放行提走的情況，現(xiàn)在可以怎么處理？掛預(yù)收嗎
84784999
2023 04/29 21:10
另外，如果2021年的報(bào)關(guān)單，2022開了出口發(fā)票，現(xiàn)在2023又能怎么操作
王雁鳴老師
2023 04/29 21:14
同學(xué)你好，也可以確認(rèn)收入，因?yàn)楫吘挂呀?jīng)收匯也把貨提走了。
王雁鳴老師
2023 04/29 21:15
同學(xué)你好，如果2021年的報(bào)關(guān)單，2022開了出口發(fā)票，現(xiàn)在2023補(bǔ)做賬處理，記入以前年度損益調(diào)整。
84784999
2023 04/29 21:18
2022收匯無報(bào)關(guān)情況，確認(rèn)收入也是計(jì)入以前年度損益嗎現(xiàn)在
以上指導(dǎo)的這兩個(gè)事項(xiàng)，如果審計(jì)，會(huì)不會(huì)有問題
王雁鳴老師
2023 04/29 21:31
同學(xué)你好，是的，2022收匯無報(bào)關(guān)情況，確認(rèn)收入也是計(jì)入以前年度損益。
以上這兩個(gè)事項(xiàng)，如果審計(jì)，不會(huì)有問題。
84784999
2023 04/30 16:51
一個(gè)訂單，分兩批發(fā)貨，cif成交，第一批按cif價(jià)格開出口票了，請(qǐng)問，第二批的出口發(fā)票該如何去開？
補(bǔ)充:第一張發(fā)票有備注是cif成交，報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)/保費(fèi)在第一單的報(bào)關(guān)單里
84784999
2023 04/30 17:10
很急，老師，求助
王雁鳴老師
2023 04/30 17:23
同學(xué)你好，第二批的出口發(fā)票與第一批一樣的方式去開。
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