問題已解決
老師 去年的企業(yè)匯算清繳沒有申報, 但是有以前年度損益 , 如果申報了2023年第一季度的時候以前年度的數(shù)據(jù)沒有跳出來 那么第二季度申報之前把2022年的年度匯算申報后 會不會有什么影響
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你好,以前年度損益調(diào)整,這個就不影響你當(dāng)年的利潤。
2023 04/27 09:59
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2023 04/27 09:59
你在做今年匯算清繳的時候,納稅調(diào)整不就可以了,調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的,有發(fā)票嗎?
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2023 04/27 10:02
搞錯了 是彌補(bǔ)以前年度虧損
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/27 10:04
你好,彌補(bǔ)以前年度虧損,你之前沒有做虧損清繳,他應(yīng)該是零。
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2023 04/27 10:04
然后你做了以前年度損益調(diào)整,你在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫不就可以了。
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2023 04/27 10:07
這一行 對企業(yè)所得稅有沒有影響
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2023 04/27 10:11
有影響的,如果你有需要交所得稅的,有利潤,之前年度有虧損,你可以彌補(bǔ),可以減少你的所得稅。
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2023 04/27 10:16
我們今年第一季度是虧損 全年也是虧損 這樣也是有影響得是吧?如果第一季度報了稅、也沒做去年得年度匯算 那么第二季度能不能直接減少呢
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2023 04/27 10:19
影響你以后彌補(bǔ)虧損,因為這個虧損在五年以內(nèi)都是可以彌補(bǔ)的。
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2023 04/27 10:26
那還是得先把全年得年度匯算申報了才做一季度申報保穩(wěn)一些哈
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2023 04/27 10:27
對的,是的,是這么做的。
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2023 04/27 10:47
謝謝老師
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2023 04/27 10:51
不用客氣,工作愉快。
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