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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我們給**單位開(kāi)了一張專票，她說(shuō)我們給的日期晚了，他當(dāng)普票入帳了，要扣我們稅點(diǎn)合適嗎，專票不抵扣可以當(dāng)普票入帳嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
但是要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
2023 04/25 12:56
84784968 
2023 04/25 13:00
不認(rèn)證抵扣不會(huì)變成滯留票嗎
樸老師 
2023 04/25 13:11
這個(gè)轉(zhuǎn)出就可以了
84784968
2023 04/25 13:25
請(qǐng)問(wèn)老師去年三月的票，我可以把這個(gè)專票開(kāi)紅票做銷售退回，在開(kāi)成普票嗎
84784968
2023 04/25 13:26
要不我們承擔(dān)的稅點(diǎn)太高了
樸老師
2023 04/25 13:32
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
但是只能紅沖今年的專票
84784968
2023 04/25 13:32
那去年的就不能開(kāi)紅字發(fā)票了么
樸老師
2023 04/25 13:39
同學(xué)你好
可以開(kāi)呀
但是你去年交的稅沒(méi)法退
只能紅沖今年的
84784968
2023 04/25 13:48
老師我沒(méi)有太明白，你可以詳細(xì)幫我說(shuō)一下嗎，麻煩了
樸老師
2023 04/25 14:00
就是你今年開(kāi)的紅字發(fā)票只能沖今年的專票
84784968
2023 04/25 14:24
老師那分錄怎么寫(xiě)
樸老師
2023 04/25 14:32
借應(yīng)收負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84784968
2023 04/25 14:48
那我成本是不是也要做負(fù)數(shù)，收到普票正常做，成本做到今年
樸老師
2023 04/25 14:52
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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