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員工外出餐補40元/天，沒有發(fā)票，可以直接跟差旅費一起對公打嗎？
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嗯嗯，可以的，沒問題的
2023 04/25 08:20
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老師，員工報銷開了公司的發(fā)票，公司用對公給他報銷，我們公司規(guī)定每個人有30元的餐補，但是餐補沒有發(fā)票啊，可以和其他有發(fā)票的一起對公支付給員工嗎？？這種做賬是不是有風(fēng)險
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老師好，差旅費中的餐補沒有發(fā)票，我該直接計入差旅費，還是計入其他科目，這個餐補我們是和其他差旅費（有票）一起發(fā)放的
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老師，員工餐補沒發(fā)票和其他有發(fā)票的一起對公給他報銷，做賬的時候就把有發(fā)票的定憑證，餐補就這樣了行嗎
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老師，可以對公借款給員工外出采購嗎？有剩余的金額可以直接退回到對公上嗎
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老師，我們員工出差每天的餐補和交通補，一共150，這個沒有發(fā)票，可以直接記入差旅費，不申報個稅嗎，另外。就是這個標(biāo)準(zhǔn)合理嗎
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