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老師匯算清繳104000《期間費用明細表》職工薪酬怎么填寫？和105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整表》職工薪酬怎么填寫？

84785044| 提問時間：2023 04/16 18:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
職工薪酬明細表賬載金額填寫的是你計提的金額，實際金額是支付出去的 稅收金額如果沒有扣除，比例和實際金額是一樣的，只要匯算清繳之前放下去都算進去 期間費用里面的職工薪酬，這個是在管理費用、銷售費用里面的工資，社保公積金、工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費合計
2023 04/16 18:38
84785044
2023 04/16 18:41
太好了，郭老師來了，現(xiàn)在問題是期間費用職工薪酬里包含了社保和公積金，系統(tǒng)提示職工薪酬支出表里的工資要大于期間費用里的工資，老是校驗不通過
84785044
2023 04/16 18:42
不知道怎么填才能通過
郭老師
2023 04/16 18:44
管理費用是怎么算的？應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。
84785044
2023 04/16 18:53
我加了社保和公積金了
郭老師
2023 04/16 18:55
社保、公積金工資分別是23843.59，還有公積金4725。工資237310.59 加起來和你申報的那個30萬不一樣。
84785044
2023 04/16 19:04
這個保險23843.59和公積金4725是在應(yīng)付職工薪酬二級科目里的數(shù)，是計提的保險和公積金吧
郭老師
2023 04/16 19:05
對的，是的，也包含在里面包含在職工薪酬里面
84785044
2023 04/16 19:08
實在是搞不明白怎么填了，還是我?guī)ぷ鲥e了
郭老師
2023 04/16 19:10
你看下你這個保險填寫的對嗎？從你這個表格里面看，保險企業(yè)負擔的是60099.1，公積金是10300。
84785044
2023 04/16 19:14
我把6萬和1萬都加在職工薪金里了，所以就30萬了
郭老師
2023 04/16 19:15
管理費用，社保公積金，這個是企業(yè)負擔的，你為什么要加到工資里面去?。?/div>
郭老師
2023 04/16 19:15
去修改 職工職工明細表不對
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