問(wèn)題已解決

某商業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (2)購(gòu)入一批貨物，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元，增值稅稅額25.5萬(wàn)元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物，取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元;接受乙廣告公司(增值稅一般納稅人)提供的廣告服務(wù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元。 (3)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購(gòu)入的服裝被盜，該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元，其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元。 已知：交通運(yùn)輸業(yè)適用稅率為9%，廣告服務(wù)業(yè)適用稅率為6%。 要求：計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅是多少？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 21:40
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等回復(fù)你
2023 04/12 21:40
84785005
2023 04/12 22:00
老師，沒(méi)太明白啊
84785005
2023 04/12 22:01
(1)取得化妝品不含稅銷售收入400萬(wàn)元，采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái)，新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái)，舊冰箱的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái)，收取的含稅差價(jià)款為0.97萬(wàn)元/臺(tái)。
小默老師
2023 04/12 22:04
1銷項(xiàng)等于400*0.13+1.13*100*0.13 2進(jìn)項(xiàng)等于25.5+5*0.09+20*0.06
小默老師
2023 04/12 22:06
3進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等于20*0.13+4*0.09 該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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