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年初科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)，說明什么？
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你好這個(gè)應(yīng)該是有留底的稅額。
2023 04/12 09:23
84784987 
2023 04/12 09:42
采購入庫的進(jìn)項(xiàng)。和勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)。我們在做賬的時(shí)候，在哪里區(qū)分出來？
宋生老師 
2023 04/12 09:45
您好，采購入庫的記錄待認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證過后的記錄。進(jìn)項(xiàng)稅額
84784987
2023 04/12 09:54
我們做賬的時(shí)候，都是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，但是還有一個(gè)是我們采購有進(jìn)項(xiàng)稅額。。。勾選抵扣也涉及進(jìn)項(xiàng)稅額，我們勾選抵扣的地方怎么提現(xiàn)？不然結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，本月勾選和未勾選的，都在進(jìn)項(xiàng)里面了。
宋生老師
2023 04/12 09:55
你好，是這樣子的。你沒有勾選的部分應(yīng)該計(jì)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。然后認(rèn)證之后的部分才計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784987
2023 04/12 10:08
其他月份待認(rèn)證，我這個(gè)月要勾選，怎么做分錄？
84784987
2023 04/12 10:10
我本月進(jìn)貨分兩塊記賬，一是本月會勾選，二是本月待勾選，這樣沒錯(cuò)吧？那我本月勾選了其他月份進(jìn)貨待抵扣的，如何做？
宋生老師
2023 04/12 10:12
你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784987
2023 04/12 10:16
一般，我只有收到對方給的增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)，才做賬，電子稅務(wù)局能查到但未收到紙質(zhì)發(fā)票的部分，先不做賬。是嗎？
宋生老師
2023 04/12 10:19
是的，一般都是這樣做。
84784987
2023 04/12 10:29
我每個(gè)月都需要交增值稅嗎？這個(gè)月開了300多萬的票，但我進(jìn)項(xiàng)夠抵扣，上月也交了一點(diǎn)的
宋生老師
2023 04/12 10:32
你好，不一定每個(gè)月都要交啊。你進(jìn)項(xiàng)多就可以不用交。
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