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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，3月開(kāi)的免稅發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)3月申報(bào)2月增值稅的時(shí)候把3月開(kāi)票的部分發(fā)票金額給填上了。，但是2月未開(kāi)票， 4月申報(bào)3月增值稅，我能不能把剩下已開(kāi)免稅發(fā)票的金額填在系統(tǒng)里
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您好！2月是未開(kāi)票收入做了申報(bào)，3月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？
2023 04/11 17:18
84785002 
2023 04/11 17:20
其實(shí)是3月的收入，3月開(kāi)的票申報(bào)在了2月
丁小丁老師 
2023 04/11 17:21
您好！3月開(kāi)的票，2月怎么申報(bào)得了呢？如果2月申報(bào)得是無(wú)票收入，那么就只能當(dāng)做無(wú)票收入來(lái)處理了，這個(gè)月沖無(wú)票收入，增加開(kāi)票收入，總的不影響這個(gè)月的收入
84785002
2023 04/11 17:23
3月份還開(kāi)了一部分票，也是3月份的收入，這部分申報(bào)3月里面可以嗎
84785002
2023 04/11 17:25
公司有免稅產(chǎn)品，開(kāi)的都是免稅的發(fā)票
84785002
2023 04/11 17:28
我申報(bào)2月增值稅的時(shí)候，填寫(xiě)了免稅的開(kāi)票金額，用2月的免稅收入-開(kāi)票金額=剩余免稅的金額，這就是2月申報(bào)的增值稅
84785002
2023 04/11 17:30
3月免稅收入-3月剩余部分開(kāi)票的免稅金額=剩余免稅收入，，這樣申報(bào)行嗎
丁小丁老師
2023 04/11 17:31
您好！3月開(kāi)的發(fā)票在3月所屬期申報(bào)，
3月補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票還沒(méi)補(bǔ)全嗎？比如2月申報(bào)了100無(wú)票，3月補(bǔ)開(kāi)80，那么3月開(kāi)票那里填寫(xiě)-20
84785002
2023 04/11 17:40
3月一共開(kāi)了2比發(fā)票，一筆申報(bào)在2月免稅欄的其他發(fā)票，免稅的無(wú)票欄填的是2月收入減去申報(bào)發(fā)票后的金額，3月的還有一筆發(fā)票未申報(bào)，3月申報(bào)在免稅欄的其他發(fā)票，免稅的無(wú)票欄填的是3月收入減去第二筆申報(bào)發(fā)票后的金額，這樣做對(duì)嗎？
丁小丁老師
2023 04/11 18:29
您好！三月兩筆，沖減2月的那筆，用負(fù)數(shù)填寫(xiě)在未開(kāi)票那里，開(kāi)票的金額填寫(xiě)在開(kāi)其他發(fā)票那里
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