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老師 匯算清繳的時(shí)候哪些科目會(huì)影響匯算清繳納稅調(diào)增呢？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 15:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，經(jīng)常涉及到的就是福利費(fèi)。招待費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)
2023 04/11 15:42
84784987
2023 04/11 16:11
老師 還有哪些科目？ 應(yīng)付職工薪酬有關(guān)系嗎
東老師
2023 04/11 16:14
比如其他的就是嗯這些費(fèi)用，比如說(shuō)沒(méi)有發(fā)票或者是發(fā)票不合規(guī)也需要調(diào)整。
東老師
2023 04/11 16:14
比如說(shuō)你賬上的工資沒(méi)有納稅申報(bào)也是需要調(diào)整的。也是需要調(diào)整的。
84784987
2023 04/11 16:18
老師 那你幫忙看看我的科目余額表 看看里面有需要納稅調(diào)增的嗎 我們沒(méi)有那種收據(jù)等不合規(guī)的發(fā)票 都是有的發(fā)票入賬的
東老師
2023 04/11 16:18
截圖的這里面是沒(méi)有的。
84784987
2023 04/11 16:38
應(yīng)付職工薪酬我看老師說(shuō)是的?。?/div>
84784987
2023 04/11 16:39
我這賬上掛了那么多的應(yīng)付職工薪酬，不需要納稅調(diào)增嗎？
東老師
2023 04/11 16:39
應(yīng)付職工是否需要調(diào)整，得看您納稅申報(bào)了多少金額。
84784987
2023 04/11 16:39
比如說(shuō)你賬上的工資沒(méi)有納稅申報(bào)也是需要調(diào)整的。也是需要調(diào)整的。 老師，這什么意思
東老師
2023 04/11 16:40
就是說(shuō)你賬上工資，比如說(shuō)做了1000。，但是申報(bào)個(gè)稅只申報(bào)了500，這個(gè)就需要納稅調(diào)整500
84784987
2023 04/11 16:48
哦哦 那我是不是還要跟個(gè)稅上面的去年的數(shù)據(jù)匹配一下 盡量跟個(gè)稅申報(bào)的工資總額一樣是這樣嗎？老師
東老師
2023 04/11 16:48
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，你申報(bào)的和你賬上的金額要盡量一致才行。
84784987
2023 04/11 16:50
老師你看看這怎么回事
東老師
2023 04/11 16:50
是不是這個(gè)人員信息采集完了，你沒(méi)有報(bào)送??？
84784987
2023 04/11 16:52
是不是這樣逐月相加 12個(gè)月相加的數(shù)跟賬上的“應(yīng)付職工薪酬”相比較是嗎？
東老師
2023 04/11 16:53
沒(méi)錯(cuò)，就是這么算的。
84784987
2023 04/11 16:54
老師 我剛剛點(diǎn)擊報(bào)送了 現(xiàn)在沒(méi)有那個(gè)提醒了
東老師
2023 04/11 16:54
嗯 報(bào)送了 就應(yīng)該沒(méi)有了
84784987
2023 04/11 16:58
老師，那我剛剛把個(gè)稅的算上了434萬(wàn)，然后看賬套里面是463萬(wàn) 賬上多了29萬(wàn) 那這樣的話怎么辦呢
東老師
2023 04/11 16:59
那你會(huì)算清繳的時(shí)候就要納稅調(diào)增3萬(wàn)。
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