問題已解決
老師,這個月變更了去年第四季度增值稅報表,有退稅,附加稅也退了,這個分錄要怎么做?
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做交稅和計提時相反的分錄。
2023 04/11 15:25
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2023 04/11 15:39
那去年12月計提的,我現在要怎么寫分錄?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 15:46
。原來的分錄不變,金額用負數。
嗯,原來是一類科目,換成以前年度損益調整,其他不變。
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2023 04/12 07:07
我這是小規(guī)模也用以前年度損益調整么
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/12 07:08
企業(yè)準則用以前年度損益調整。小企業(yè)準則用未分配利潤。
看一下你用的哪一個準則,選擇對應的科目就行了。
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