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老師,其他應(yīng)付款社保那里,比如,我2月貸方余額1246.35 3月繳1246.35,3月發(fā)放工資的時候在貸方一個1246.35、但是3月份少一個人,做4月份賬的時候,只有830.9,是哪里有問題?

84784995| 提问时间:2023 04/10 10:53
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小艷老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,需要看下這個科目的明細,是否是多沖銷了,我2月貸方余額1246.35,3月繳1246.35,是先計提后繳納的吧,這個金額是對的,應(yīng)該就是沖平了,4月份應(yīng)該是計提的3月份的吧?
2023 04/10 11:06
84784995
2023 04/10 11:19
應(yīng)付職工薪酬沒有余額。是不是少計提一個月的原因?導(dǎo)致一系列都對不上
FAILED
小艷老師
2023 04/10 12:15
應(yīng)付職工薪酬這個余額沒有問題,那個做4月份賬的時候,只有830.9,是怎么回事呢?其他應(yīng)付款繳納和發(fā)工資的金額一致嘛?
84784995
2023 04/10 13:13
其他應(yīng)付款社保那里,比如,我2月貸方余額1246.35 3月繳1246.35,3月發(fā)放工資的時候在貸方一個1246.35、但是3月份少一個人,做4月份賬的時候,只有830.9
小艷老師
2023 04/10 13:39
那應(yīng)該是3月份少繳納了一個人,4月份發(fā)工資的時候也少一個人就是對的了,因為你是錯月,發(fā)工資和繳納社保不是在一個月。
84784995
2023 04/10 13:40
其他應(yīng)付款社保、3月份結(jié)賬之后 應(yīng)該是沒余額的吧
小艷老師
2023 04/10 13:49
有余額,你看你2022.7月最初的時候發(fā)放沒繳納,就產(chǎn)生了余額,在下個月繳納的時候是平的。
84784995
2023 04/10 13:52
正常是7月發(fā)放 7月繳納的對么?
小艷老師
2023 04/10 13:53
對,沒錯月就不會有余額了,有些社??劭畋容^晚,就造成了次月繳納上月的。
84784995
2023 04/10 14:10
7月做錯啦。我找到原因了 ,謝謝老師
小艷老師
2023 04/10 19:32
不客氣,如果您的問題得到解答,方便給個五星好評嘛,感謝您的支持!
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