問(wèn)題已解決

老師你好，我們是集團(tuán)單位替子公司貸款了3770萬(wàn)，利息5.25%，走往來(lái)怎么走

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 08:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您這個(gè)借銀行存款貸，長(zhǎng)期借款 然后借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。支付利息的時(shí)候借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸，其他應(yīng)收款。
2023 04/07 08:28
84785021
2023 04/07 12:40
這個(gè)利息怎么算啊，沒(méi)太看懂您的分錄
宋生老師
2023 04/07 12:40
您好(?▽?)你這個(gè)利息是年利率是嗎？
84785021
2023 04/07 12:41
我是集團(tuán)的會(huì)計(jì)，我該怎么入這筆帳
宋生老師
2023 04/07 12:42
您好，您這個(gè)借銀行存款貸，長(zhǎng)期借款 然后借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。支付利息的時(shí)候借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸，其他應(yīng)收款。
84785021
2023 04/07 12:45
嗯嗯，是的，我不清楚的是費(fèi)用入在集團(tuán)嗎，那對(duì)方怎么入賬
宋生老師
2023 04/07 13:26
你好，因?yàn)殂y行是找你們說(shuō)嘛，所以你們是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785021
2023 04/07 13:42
那這個(gè)利息怎么計(jì)算呢
84785021
2023 04/07 13:42
那這個(gè)利息怎么計(jì)算呢
宋生老師
2023 04/07 13:43
你好，這個(gè)應(yīng)該是用3770萬(wàn)乘以百分之5.25，然后再除以12個(gè)月。
84785021
2023 04/07 13:45
那子公司利息往來(lái)怎么走賬呢
宋生老師
2023 04/07 13:45
你好，對(duì)于子公司來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是總公司再把錢(qián)借給子公司，然后子公司再入賬。
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