问题已解决
老師幫我看看圖里面的問題了
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您好,同學(xué),沒看到題目??!
2023 04/06 22:31
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2023 04/06 22:33
老師我咨詢一下,我如果第一季度異地預(yù)交的時候收入100-分包120 ,差額20,收入小于分包,不預(yù)交,但是第二季度,我如果收入有80,分包0,我預(yù)交的時候還能用一季度剩余的20分包抵減收入嗎。就是80-20預(yù)交還是拿80預(yù)交?
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/06 22:36
您好,同學(xué),120萬分包款是開的幾張發(fā)票呢?
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2023 04/06 22:37
第一季度總開出的金額
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2023 04/06 22:39
您好,同學(xué),是可以的
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2023 04/06 22:39
老師垮季度也可以嗎?
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2023 04/06 22:42
是幾月開的發(fā)票,120萬
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2023 04/06 22:42
都是一季度我收到的分包發(fā)票
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2023 04/06 22:43
一張票開的100萬,一張20萬嗎?
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2023 04/06 22:44
老師這個有關(guān)系嗎?
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/06 22:47
這樣的話,就可以合理的利用發(fā)票了啊
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/06 22:48
跨季度只要還是那個工程還是那個項目就可以扣除的
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2023 04/06 22:49
就是同一個項目
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2023 04/06 22:51
老師如果我第一季度在注冊所在地申報增值稅的時候,填寫分包抵扣的時候,我是填寫120萬還是填寫100,余額20在第二季度填寫或者還是我直接填寫120,第二季度的時候我注冊所在地申報的時候就填寫0。
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2023 04/06 22:55
您好,同學(xué),可以填分包款100萬
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2023 04/06 22:55
余下的第二次填分包款20萬
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2023 04/06 23:00
舉例 :異地a項目收入100 分包50 預(yù)交(100-50)/1.01*0.01=0.05
異地b項目收入80 分包100,80-100 不用預(yù)交
機構(gòu)所在地我申報增值稅的時候就(100+80-50-80)/1.01*0.01=0.05,B項目我分包款只用80
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2023 04/06 23:02
本期發(fā)生額我填寫50+100 本期應(yīng)該抵減額,50+100 本期實際抵減額50+80 ,剩余的20這個數(shù)據(jù)就在第二季度這張表里面余額里面顯示嗎?
FAILED
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2023 04/06 23:19
您好,同學(xué),異地預(yù)繳不是省外的項目嗎?在省外電子稅務(wù)局申報啊
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2023 04/07 08:01
老師無問題有兩個啊 一個預(yù)交一個季報
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2023 04/07 08:22
您好,同學(xué),剩余的20萬還是扣除分包款的時候用啊,在異地預(yù)繳,回機構(gòu)所在地匯總納稅
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