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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一季度開(kāi)票不足30萬(wàn)，發(fā)票都開(kāi)成一個(gè)點(diǎn)了，四月份需要紅寵，那么我四月份報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填寫？填寫到哪一欄？
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你好，開(kāi)的是普通發(fā)票的嗎？如果是的話，在第十欄填寫銷售額就可以的。
2023 04/06 08:16
84785005 
2023 04/06 08:17
是普通發(fā)票，第四欄不是免稅銷售額嗎？那開(kāi)發(fā)票的一個(gè)點(diǎn)往哪里填？
84785005
2023 04/06 08:17
十欄，是免稅銷售額吧？
郭老師 
2023 04/06 08:21
你好，第十欄是免稅的銷售額，第四欄不是免稅的。
84785005
2023 04/06 08:30
我是問(wèn)開(kāi)發(fā)票的一個(gè)點(diǎn)往哪里填呢？填免稅也不用填那個(gè)稅額呀？
郭老師
2023 04/06 08:32
第十欄填寫免稅的銷售額，
減免的稅額按照3%來(lái)算，在第19欄里面或者是18欄
系統(tǒng)里面默認(rèn)的是3%，不要算1%。
84785005
2023 04/06 08:34
現(xiàn)在的問(wèn)題是，發(fā)票已經(jīng)開(kāi)成一個(gè)點(diǎn)了，并且季度不足30萬(wàn)，我這個(gè)月要紅沖，我想問(wèn)開(kāi)成這一個(gè)點(diǎn)填哪兒？天減免那個(gè)地方和開(kāi)票稅額能一致嗎？還是應(yīng)該按照放棄免稅，正常交稅，本月沖紅呢
郭老師
2023 04/06 08:36
你好，季度30萬(wàn)以內(nèi)填寫到第十欄里面，然后免稅的稅額在第19欄還是18欄，具體的你可以看一下的，這個(gè)不影響你報(bào)稅，不影響你交稅的，這個(gè)不需要繳納，明白吧。你這個(gè)月紅沖不影響這個(gè)月申報(bào)，這個(gè)月申報(bào)的是一三月份的，和你四月份開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有關(guān)系。
84785005
2023 04/06 08:38
老師的意思是我該報(bào)稅報(bào)稅，雖然發(fā)票開(kāi)具稅點(diǎn)了，我可以不用交，四月份再紅沖是這樣嗎？
郭老師
2023 04/06 08:38
是的，是這個(gè)意思，是這么做的。
84785005
2023 04/06 08:38
那如果老板開(kāi)出去的發(fā)票追不回來(lái)，認(rèn)繳稅點(diǎn)了呢？
郭老師
2023 04/06 08:41
你好，普通發(fā)票你開(kāi)的是3%，按照百分之一來(lái)交稅，他怎么會(huì)多交稅點(diǎn)？
84785005
2023 04/06 08:43
就是他嫌追回發(fā)票麻煩，開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)就開(kāi)了吧，不想重開(kāi)了，這種情況怎么辦？
郭老師
2023 04/06 08:45
你好，開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)不完全正確的，開(kāi)了3%的普通發(fā)票，不影響你交稅的，這個(gè)理解吧。
郭老師
2023 04/06 08:45
這不追回來(lái)也沒(méi)有關(guān)系，不影響你交稅，不影響不影響。
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