00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，下圖1、2是我們公司2021年合并抵消分錄和合并底稿，圖三是2022年的合并抵消分錄，因?yàn)橹荒苌蟼?張圖片，合并底稿上傳不了。我們公司的子公司是2021年成立的。麻煩幫忙看一下按合并抵消分錄過到合并底稿，數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)，合并數(shù)據(jù)有沒有問題（其他數(shù)據(jù)都是按抵消分錄填的，只有未分配利潤(rùn)那一列的數(shù)據(jù)是用抵消分錄利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)推算的，也就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)=倒數(shù)第二行的未分配利潤(rùn)），這個(gè)是別人給的模板，我不知道為什么不是直接用合并抵消分錄的數(shù)據(jù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，22年的抵消分錄，需要考慮，21年凈利潤(rùn)
2023 04/05 11:38
84785005 
2023 04/05 11:39
這個(gè)是之前公司的，我把我現(xiàn)在公司的發(fā)給你，可以幫我看一下嗎
84785005
2023 04/05 11:40
剛剛那個(gè)是2021年的，現(xiàn)在這個(gè)是2022年的
84785005
2023 04/05 11:40
子公司是2021成立的
84785005
2023 04/05 11:41
然后資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄那一列數(shù)據(jù)，我用的是倒數(shù)第二行數(shù)據(jù)，倒數(shù)第二行未分配利潤(rùn)數(shù)好像就是用利潤(rùn)表數(shù)據(jù)推算的
84785005
2023 04/05 11:43
22年的抵消分錄，需要考慮，21年凈利潤(rùn)
不太懂
小林老師 
2023 04/05 11:43
您好，這個(gè)晚些回復(fù)您，現(xiàn)在在外面
閱讀 294
描述你的問題，直接向老師提問
912
意見反饋
