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實(shí)務(wù)
问题已解决
應(yīng)付職工薪酬計(jì)提呵發(fā)放數(shù)不一樣 匯算清繳需要納稅調(diào)整 那我的帳還需要調(diào)整嗎
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學(xué)員朋友您好,對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表,調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額,叫調(diào)表不調(diào)賬。
2023 04/04 13:12
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2023 04/04 13:14
嗯 那帳載金額怎么填 僅僅只填當(dāng)年貸方發(fā)生數(shù)嗎 還是要把上期余額數(shù)加上呢
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 13:34
同學(xué)您好,賬載金額是填入當(dāng)年損益的金額,不需加上
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2023 04/04 13:38
我要是不填上數(shù)據(jù)感覺不對(duì)了 期初余額有54萬 發(fā)放160萬 計(jì)提120萬 期末余額有6萬多 咋辦
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 13:42
同學(xué)您好,發(fā)放160萬是可以據(jù)實(shí)扣除的,120萬是賬載數(shù)據(jù)
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2023 04/04 14:01
是啊 那我結(jié)果是納稅調(diào)減?我不想退企業(yè)所得稅啊
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 14:05
同學(xué)您好,賬務(wù)就是決定了的,不能回到從前,不退可抵23年
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2023 04/04 14:05
我是不想抵啊 我現(xiàn)在匯算2022年的 跟23年什么關(guān)系
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2023 04/04 14:06
我2022年有預(yù)繳企業(yè)所得稅 現(xiàn)在按你的做法我是不是要納稅調(diào)減了
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2023 04/04 14:08
帳載金額小于發(fā)放金額是不是納稅調(diào)減幾十萬
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 14:14
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
不想抵可以增加調(diào)增項(xiàng)其他
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 14:15
填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
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2023 04/04 14:15
調(diào)增其他的 我其他的沒什么要調(diào)增
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2023 04/04 14:15
我只有應(yīng)付職工薪酬這里
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 14:19
同學(xué)您好,那就不調(diào)減賬載實(shí)發(fā)都填120
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