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我們剛成立的公司,一季度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),也沒有要調(diào)增調(diào)減的,那我的一季度企業(yè)所得稅怎么報(bào)?是直接按照負(fù)數(shù)利潤(rùn)乘以適應(yīng)稅率嗎?

84784971| 提问时间:2023 04/04 13:00
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),不用繳納所得稅
2023 04/04 13:00
84784971
2023 04/04 13:03
好的,老師,那我計(jì)提時(shí)的分錄怎么寫?直接借:所得稅費(fèi)用 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅-100 是這樣子寫嗎
小菲老師
2023 04/04 13:05
同學(xué),你好 不是,不計(jì)提
84784971
2023 04/04 13:07
意思就是正常繳的時(shí)候才計(jì)提,不交的話就不用計(jì)提,
小菲老師
2023 04/04 13:16
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784971
2023 04/04 13:18
好嘞,謝謝老師
小菲老師
2023 04/04 13:18
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝
84784971
2023 04/04 18:14
老師,問你個(gè)問題,因?yàn)槲覀兪莿偝闪⑷齻€(gè)月的公司,1月2月沒有業(yè)務(wù)收入,就三月份有收入,現(xiàn)在要在自然人扣繳端進(jìn)行個(gè)稅的申報(bào),前兩個(gè)月是2個(gè)員工,在自然人扣繳端寫的本期收入都是0,那現(xiàn)在有錢了,還能給他們發(fā)1月2月工資嗎(老板現(xiàn)在讓給這兩人一個(gè)月5000的工資)
小菲老師
2023 04/04 18:57
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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