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老師，收到個(gè)人往來款，然后個(gè)人往來款付給其他公司，怎么做賬呢
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你好，您借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。然后支付的時(shí)候做相反的分錄。
2023 04/04 09:43
84785022 
2023 04/04 09:44
是付給公司可以做相反分錄？
宋生老師 
2023 04/04 09:47
你付給其他公司是什么原因要付這個(gè)？
84785022
2023 04/04 09:48
等于就是給這個(gè)打款進(jìn)來個(gè)人，代付這筆錢給公司
宋生老師
2023 04/04 09:48
您好，您借應(yīng)付賬款，貸銀行存款就可以了。
84785022
2023 04/04 09:48
這賬不就平不了嗎
84785022
2023 04/04 09:50
收個(gè)人往來款借銀行，貸其他應(yīng)付款
支付公司，借應(yīng)付賬款，貸銀行？平不了賬啊
宋生老師
2023 04/04 09:51
你好，是啊，這個(gè)本身就不平了，因?yàn)樗莾蓚€(gè)不同的科目。并不是說資產(chǎn)負(fù)債表不平。
84785022
2023 04/04 09:52
科目余額不可能緊留在那里吧，我沒說借貸不平呢
84785022
2023 04/04 09:53
收個(gè)人往來款借銀行，貸其他應(yīng)付款
支付公司，借應(yīng)付賬款，貸銀行？平不了賬啊
調(diào)賬借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付賬款，可以嗎？
宋生老師
2023 04/04 09:54
你好，不可以的，你這樣分錄是錯(cuò)的。因?yàn)槟氵@樣增加了應(yīng)付賬款的金額。
84785022
2023 04/04 09:55
哪里增加了呢，不就兩個(gè)科目余額都沒有余額了嗎
宋生老師
2023 04/04 09:58
您好，您做一下，然后再檢查一下科目余額表就明白了。
84785022
2023 04/04 09:58
老師，要不你給我做下咯，我不懂你個(gè)意思呢
宋生老師
2023 04/04 10:00
您好，您本身這個(gè)應(yīng)付賬款就是貸方了，你現(xiàn)在又做一個(gè)貸方的，那不就是增加了嗎？
84785022
2023 04/04 10:02
收個(gè)人往來款借銀行，貸其他應(yīng)付款
支付公司，借應(yīng)付賬款，貸銀行？平不了賬啊
調(diào)賬借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付賬款，可以嗎？
老師，你看下，我并沒有增加，我做了三筆分錄
宋生老師
2023 04/04 10:03
您好，您跟那一個(gè)公司本身是有一個(gè)會計(jì)分錄的呀，一開始有一個(gè)的。不然您為什么要付他錢？
84785022
2023 04/04 10:05
收個(gè)人往來款 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-某某
支付公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款
調(diào)賬：借 ：其他應(yīng)付款-某某 貸：應(yīng)付賬款-公司
老師，你看下
宋生老師
2023 04/04 10:08
你好，您現(xiàn)在就等于說全部充完了，對不對？那那給錢給你，這個(gè)人以后都不找公司要錢了，是嗎？
84785022
2023 04/04 10:10
肯定不會找啊，本來那個(gè)人就先付錢給公司，然后公司幫付這筆錢給其他公司，一正一負(fù)
宋生老師
2023 04/04 10:13
你好，如果是這樣子的話，那就按您說的這樣做沒問題。
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