问题已解决
老師,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)附表2要填嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
你好,這個(gè)待認(rèn)證的不用填進(jìn)去。
2023 04/03 15:40
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/03 15:46
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這幾欄要填寫嗎
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/03 15:47
這個(gè)不用的?,F(xiàn)在不需要填這個(gè)了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/03 15:51
我看之前會(huì)計(jì)一月份勾選了幾張,顯示未交增值稅負(fù)數(shù)188,那這個(gè)季報(bào)現(xiàn)在需要填寫嗎?我是第一次報(bào)一般納稅人的,不知道啊
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/03 15:54
你好,你這個(gè)月有銷項(xiàng)稅額嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/03 15:55
沒(méi)有呀的,這個(gè)季度都沒(méi)有收入
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/03 15:56
您好,您如果沒(méi)有收入的話,就只能留底了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/03 16:05
那這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的表不用填嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/03 16:07
這個(gè)表是每個(gè)月抵扣認(rèn)證了才填的嗎
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/03 16:08
你好,是的,是要勾選認(rèn)證的才填。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/03 16:10
好的,明白了,謝謝老師
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/03 16:10
你好,不用客氣的了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/03 16:48
老師,還要問(wèn)一下,一月做的報(bào)表里面有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有個(gè)負(fù)數(shù)650,這兩個(gè)合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了,那增值稅納稅申報(bào)表,應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是188了,這個(gè)和我報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/03 16:49
幫我看看
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/03 16:50
你好,新的問(wèn)題麻煩您重新提問(wèn),謝謝!
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)