問(wèn)題已解決

老師,假設(shè),去年暫估的一筆費(fèi)用,在做所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)票還沒(méi)有到,做了納稅調(diào)整。當(dāng)發(fā)票十月份到,稅務(wù)和賬務(wù)處理要分別怎么做?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/02 17:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,稅務(wù)的話,直接再本年利潤(rùn)做賬,然后賬務(wù)的話,先沖銷之前的,在做一筆正確的
2023 04/02 17:01
84785000
2023 04/02 17:29
稅務(wù)上沒(méi)懂,當(dāng)時(shí)做了調(diào)增,不是等于我多交了稅嗎?
小鎖老師
2023 04/02 17:31
對(duì)的,當(dāng)時(shí)相當(dāng)于我們多了,但是本年會(huì)減去
84785000
2023 04/02 17:45
是在做23年度匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)減嗎?
小鎖老師
2023 04/02 17:56
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785000
2023 04/02 17:59
那有更好的辦法嗎?嗯,到了明年有可能會(huì)忘記這筆要調(diào)減的費(fèi)用,能不能在23年發(fā)生的時(shí)候就直接給他做上?
小鎖老師
2023 04/02 18:06
這個(gè)稅法上邊不允許這樣啊
84785000
2023 04/02 18:29
那我只有在匯算清繳的時(shí)候到納稅調(diào)減表里面把它填調(diào)減,平時(shí)做輔助登記做上標(biāo)記羅
小鎖老師
2023 04/02 18:38
嗯對(duì)是這意思的哈
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