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問(wèn)題已解決
您好老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，1到3月份開(kāi)具發(fā)票30000，其中1萬(wàn)是1月份開(kāi)的按照3%開(kāi)具的，其余是按照1%開(kāi)具的，那么增值稅申報(bào)時(shí)按照30000/1+1%。計(jì)算出銷(xiāo)售額，填寫(xiě)到增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額內(nèi)，不用填寫(xiě)減免稅申報(bào)表了吧
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你好，這些都是普通發(fā)票的嗎？
2023 04/01 11:26
84785023 
2023 04/01 11:27
都是普票
郭老師 
2023 04/01 11:32
你好，都是用你的不含稅銷(xiāo)售額就可以的，不用自己換算，看發(fā)票上面的。
郭老師
2023 04/01 11:32
然后免稅的稅額就等于不含稅的金額乘以3%。
84785023
2023 04/01 11:34
也就是，按照發(fā)票實(shí)際情況填寫(xiě)
郭老師
2023 04/01 11:38
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785023
2023 04/01 11:38
好的謝謝老師
郭老師
2023 04/01 11:43
不用客氣，工作愉快。
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