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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好我想問下,工程合作對方單位跟我們簽了一份代發(fā)工資的協(xié)議 由工程合作單位給工人發(fā)工資,這個(gè)工資我們可以做成本?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可以的,可以這么做的,你待會申報(bào)個(gè)稅。
2023 03/31 10:13
84785044
2023 03/31 10:16
那分錄要怎么做啊
郭老師
2023 03/31 10:18
借工程施工
貸應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資,
貸應(yīng)收賬款確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785044
2023 03/31 10:20
確認(rèn)收入以后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?這個(gè)什么意思啊
郭老師
2023 03/31 10:23
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工的意思。有收入才能有成本。
84785044
2023 03/31 10:26
收入已經(jīng)有了啊,現(xiàn)在做成本的話就是借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工?
84785044
2023 03/31 10:26
因?yàn)橐恢睕]有用過工程施工這個(gè)科目,之前就是直接主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2023 03/31 10:28
你好,那你沒有收入的時(shí)候,成本也在主營業(yè)務(wù)成本里面做的嗎?那種就不合理啊。
84785044
2023 03/31 10:31
有收入的啊,就是之前最開始做的時(shí)候都沒有用工程施工做
84785044
2023 03/31 10:31
就是收入直接計(jì)主營業(yè)務(wù)收入,成本就直接主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2023 03/31 10:33
好,有收入,你直接做主營業(yè)務(wù),成本可以的。
84785044
2023 03/31 10:39
那如果是直接做成本的話,借主營業(yè)務(wù)成本?那我的貸方要怎么做呢
郭老師
2023 03/31 10:44
你好,那你發(fā)生的什么成本支付了沒有?如果是材料的話,銀行存款或者是原材料工資,應(yīng)付職工薪酬工資。
84785044
2023 03/31 10:48
工程合作對方單位跟我們簽了一份代發(fā)工資的協(xié)議 由工程合作單位給工人發(fā)工資,那是不是我們要把錢轉(zhuǎn)給合作單位發(fā)工資?然后就借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款是這樣嗎
郭老師
2023 03/31 10:51
你好,你們需要支付給他,然后他再給你們發(fā)工資啊,是這么個(gè)程序啊。
郭老師
2023 03/31 10:51
那你們怎么自己不支付?
84785044
2023 03/31 10:53
就是他們不想開票給我們,就這樣操作了,老板就給我一張工資表和協(xié)議就說做成本
郭老師
2023 03/31 10:55
你好,那這種有風(fēng)險(xiǎn)的,你得給他們申報(bào)個(gè)稅。
郭老師
2023 03/31 10:55
你能給他申報(bào)了個(gè)稅嗎?還有發(fā)放的明細(xì),你那里有嗎?
84785044
2023 03/31 11:47
我這里有工資表,但是發(fā)工資是他們,是不是應(yīng)該他們報(bào)個(gè)稅?
郭老師
2023 03/31 11:51
你好,作為你單位的成本,對方不給你開發(fā)票,應(yīng)該你單位來申報(bào)個(gè)稅,你單位申報(bào)了個(gè)稅才能抵扣所得稅,如果你不申報(bào)個(gè)稅,抵扣不了所得稅的。
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