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你好 22年底預(yù)估了100萬成本 今天實(shí)際付了90萬成本 未收到成本票 怎么做憑證呢 多估的成本怎么轉(zhuǎn)回
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沒有成本票，正常。計(jì)入成本就行，匯算清繳納稅調(diào)整。不需要再轉(zhuǎn)回來。
2023 03/28 14:16
84785019 
2023 03/28 14:27
多預(yù)估的成本匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整呢
玲老師 
2023 03/28 14:29
填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。
84785019
2023 03/28 14:29
借:營業(yè)成本100
貸:應(yīng)付賬款100
現(xiàn)在付款了 是不是借:應(yīng)付賬款90
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款90
84785019
2023 03/28 14:30
后期幾天開了成本票怎么再做憑證呢
84785019
2023 03/28 14:31
多預(yù)估的成本也可以再轉(zhuǎn)回來對嗎
玲老師
2023 03/28 14:34
你好 不能的? 不能轉(zhuǎn)回來的 可以回來發(fā)票?
84785019
2023 03/28 14:36
回來發(fā)票憑證怎么做呢
玲老師
2023 03/28 14:40
回來發(fā)票就是上面的處理先紅沖無票的，然后按發(fā)票入賬。
84785019
2023 03/28 14:43
不明白 怎么做憑證？
玲老師
2023 03/28 14:47
你好 是小準(zhǔn)則 嗎 還是??
84785019
2023 03/28 16:17
對 小準(zhǔn)則
玲老師
2023 03/28 16:25
借應(yīng)付賬款貸未分配利潤。借未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
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