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老師，社保個(gè)人部分提多了，如何處理

84785039| 提問時(shí)間：2023 03/27 21:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，社保只需要計(jì)提單位部分，個(gè)人部分根本不需要計(jì)提啊 個(gè)人部分在計(jì)提工資分錄里面體現(xiàn)
2023 03/27 21:53
84785039
2023 03/27 21:53
計(jì)提工資的時(shí)候，社保個(gè)人部分提多了
鄒老師
2023 03/27 21:54
你好，計(jì)提工資的時(shí)候，社保個(gè)人部分提多了，沖銷分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目?
84785039
2023 03/27 21:55
個(gè)人不是在其他應(yīng)付款～養(yǎng)老嗎
鄒老師
2023 03/27 21:56
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎） 繳納的時(shí)候，才會(huì)涉及其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款，計(jì)提的時(shí)候不涉及其他應(yīng)付款
84785039
2023 03/27 21:58
計(jì)提工資的時(shí)候，借費(fèi)用工資，代社保個(gè)人，貸應(yīng)交個(gè)稅～我說的是這里的個(gè)人繳納部分
鄒老師
2023 03/27 22:00
你好，計(jì)提工資的時(shí)候，根本沒有? 社保個(gè)人部分單獨(dú)體現(xiàn)的（請仔細(xì)看我這個(gè)回復(fù)的內(nèi)容）
84785039
2023 03/27 22:02
麻煩完整的分錄發(fā)給我
84785039
2023 03/27 22:07
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保有余額，應(yīng)該怎么調(diào)賬
鄒老師
2023 03/28 07:58
你好，你需要把你錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做正確計(jì)提工資，社保，繳納社保的分錄 正確計(jì)提工資，社保，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保 繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 計(jì)提個(gè)人所得稅，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 繳納個(gè)人所得稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
84785039
2023 03/28 08:02
紅沖分錄完整的發(fā)給我
鄒老師
2023 03/28 08:02
你好，根據(jù)你之前的描述，紅沖分錄是 借：費(fèi)用工資，代社保個(gè)人，貸：應(yīng)交個(gè)稅（借貸方都是紅字）
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