問(wèn)題已解決

這個(gè)免抵增值稅額是什么意思？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/26 15:20
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薇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正在解答中請(qǐng)稍等。
2023 03/26 15:36
薇老師
2023 03/26 15:47
參考解析:當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-9%)=27.6(萬(wàn)元)，當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-27.6)=-58.2(萬(wàn)元)，當(dāng)期免抵退稅額=690×9%=62.1(萬(wàn)元)，89.7萬(wàn)元>58.2萬(wàn)元，則當(dāng)期應(yīng)退稅額為58.2萬(wàn)元，當(dāng)期免抵稅額=62.1-58.2=3.9(萬(wàn)元)。
薇老師
2023 03/26 16:06
按這個(gè)：參考解析:當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-9%)=27.6(萬(wàn)元)，當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-27.6)=-58.2(萬(wàn)元)，當(dāng)期免抵退稅額=690×9%=62.1(萬(wàn)元)，62.1萬(wàn)元>58.2萬(wàn)元，則當(dāng)期應(yīng)退稅額為58.2萬(wàn)元，當(dāng)期免抵稅額=62.1-58.2=3.9(萬(wàn)元)。
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