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老師，我以前年度有一筆貸款還貸做到利息了現在調整要怎么做呢？具體科目怎么做，是借短期借款，貸利潤分配嗎
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你好，我以前年度有一筆貸款還貸做到利息了，你以前年度做的分錄是？
你單位是沒有? ?以前年度損益調整 科目嗎?
2023 03/21 17:00
84784959 
2023 03/21 17:00
有的，那要怎么做呢
鄒老師 
2023 03/21 17:01
你好，我以前年度有一筆貸款還貸做到利息了，你以前年度做的分錄是？
84784959
2023 03/21 17:03
借財務費用，貸銀行存款
鄒老師
2023 03/21 17:04
你好，那現在的調整分錄是
借：短期借款，貸：以前年度損益調整—財務費用?
84784959
2023 03/21 17:06
我們沒有這個科目，怎么辦呢
鄒老師
2023 03/21 17:08
你好，那就這樣處理
借：短期借款，貸：利潤分配—未分配利潤?
84784959
2023 03/21 17:13
這么處理，是不是我報年報的時候，報表要調整呀
鄒老師
2023 03/21 17:14
你好，需要按調整之后的費用金額填寫，同時調整相應的報表數據?
84784959
2023 03/21 17:15
那如果做到以前年度損益，是不是就不用調整了
鄒老師
2023 03/21 17:18
你好，做到以前年度損益調整，也是需要做相應報表數據調整的?
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