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實(shí)務(wù)
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2月份銷售兩臺(tái)設(shè)備。三月份才收到開票方的發(fā)票。銷售賬是做到2月份還是三月份？做到2月份我沒有成本票
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關(guān)鍵是你是幾月開的票，就做在幾月？
2023 03/20 11:05
84784953 
2023 03/20 11:25
那我銷售的時(shí)候是在二月份開的發(fā)票。但是我的成本票是三月份才開回來，怎么做？
家權(quán)老師 
2023 03/20 11:26
你在2月暫估成本就是了
84784953
2023 03/20 11:38
那暫估成本了以后，我可以就是結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后三月份回到的票，我是直接貼在二月份的后邊嗎
家權(quán)老師
2023 03/20 11:43
嗯嗯，可以的，沒問題的
84784953
2023 03/20 12:21
暫估的分錄怎么做呀？
家權(quán)老師
2023 03/20 12:24
暫估入庫?
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）?
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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