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老師，為什么科目余額表平衡了，資產負債表不平衡呢，不平衡的金額就是當月的利潤
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期初余額就不對
不平的
2023 03/18 12:10
郭老師 
2023 03/18 12:12
你好
看錯了
未分配利潤修改下改成1146093.17
84784999 
2023 03/18 12:14
就是要把結轉損益未分配利潤改成1146093.17？那這個數據怎么來的呢
郭老師
2023 03/18 12:14
是的
本年利潤結轉過來的
本年利潤是收入成本費用結轉進去的
84784999
2023 03/18 12:18
改成這個也不對哦，這個是賬結法的呢
郭老師
2023 03/18 12:19
同學，你理解錯了，我的意思是未分配利潤資產負債表里面改成那個金額
84784999
2023 03/18 12:20
為什么要改資產負債表的呢，資產負債表不是自動生成的嘛
郭老師
2023 03/18 12:25
它出來的不對啊
那科目余額表不是自動生成的？
你這個是不是軟件做賬的
84784999
2023 03/18 12:42
沒有結轉本年利潤前是這樣子的
郭老師
2023 03/18 12:43
這個已經平了，這個是正確的，沒有結轉之前和結轉之后都是一樣的，它不影響
84784999
2023 03/18 12:46
那如果不結轉本年利潤的話，那本年利潤的期末余額永遠是負數呢，下個月還是負數，那科目余額表的未分配利潤的期末余額也不對
郭老師
2023 03/18 12:49
年末結轉就可以的
郭老師
2023 03/18 12:49
出現是負數是因為你們單位是虧損的，如果有盈利的話，他就不會出現負數了。
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