問(wèn)題已解決

律所，舊的合伙人22年9月退出去了。匯算舊的合伙人的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)，報(bào)表是用12月底的那個(gè)嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 14:40
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2023 03/13 14:42
84785038
2023 03/13 14:46
比例是用舊的合伙比例嗎
84785038
2023 03/13 14:46
新舊合伙人同時(shí)匯算，比例就超過(guò)100了
小菲老師
2023 03/13 14:46
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785038
2023 03/13 14:49
比例超過(guò)100，也沒(méi)事兒，就是這樣報(bào)嗎
小菲老師
2023 03/13 14:51
同學(xué)，你好 這個(gè)不要緊的
84785038
2023 03/13 15:00
我報(bào)匯算的時(shí)候，提示我他退出去的10，11，12月未報(bào)，無(wú)法申報(bào)匯算。他退出去的10，11，12月是咋先報(bào)一下呢
84785038
2023 03/13 15:02
稅務(wù)局說(shuō)是，先把10，11，12的報(bào)了。再匯算。10－12月的報(bào)，用12月的利潤(rùn)表，比例寫(xiě)0。匯算的時(shí)候，用12月的利潤(rùn)表，比例寫(xiě)舊的合伙比例。這樣是不就不一致了
小菲老師
2023 03/13 15:11
同學(xué)，你好 用12月的利潤(rùn)表，比例寫(xiě)0 你按照稅務(wù)局的說(shuō)法做，因?yàn)樽詈髮徍艘彩撬麄儗徍说?/div>
84785038
2023 03/13 15:17
10-12月的，用12月的利潤(rùn)表，比例寫(xiě)0。那匯算的時(shí)候，用12月的利潤(rùn)表，比例寫(xiě)舊比例嗎。我寫(xiě)錯(cuò)了，不是稅務(wù)局說(shuō)的，我也是咨詢這里面的老師，追問(wèn)次數(shù)沒(méi)了，沒(méi)法繼續(xù)追問(wèn)了
小菲老師
2023 03/13 15:20
同學(xué)，你好 這個(gè)比例不是很重要，一般年度按照舊比例寫(xiě)是可以的
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