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A公司為增值稅一般納稅人,2017年3月1日,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貨方余額為25500元,本月發(fā)生下列增值稅業(yè)務(wù):5日,繳納上個(gè)月的增值稅。7日,購買6000千克原材料,單價(jià)10元,增值稅率13%,不含稅運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅率9%,取得增值稅專用發(fā)票,并開出一張銀行匯票,材料未入庫。10日,因管理不善,發(fā)生大火,燒毀原材料一批(成本20000元,增值稅2600元),原因待查。15日,賒銷本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,含稅售價(jià)113000元,增值稅率13%。商品成本價(jià)80000元。17日,購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,支付的全部價(jià)款為20000元,增值稅率9%。作為原材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。18日,企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品(成本30000元)作為節(jié)日福利發(fā)放給車間職工。該商品售價(jià)40000元入賬,增值稅5200。20日,企業(yè)轉(zhuǎn)賬預(yù)交本月增值稅5000元。31日,計(jì)算本月未交增值稅,并結(jié)轉(zhuǎn)。做詳細(xì)分錄

84785034| 提問時(shí)間:2023 03/12 21:22
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好,稍等看下題目
2023 03/12 21:23
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