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老師，工人辭職了在一月都沒來了，2月繳全部繳的社保，在3月返回來只有醫(yī)保不返其他公司部分和個人部分都要返回來，繳納和返回來怎么做分錄呀

84784997| 提问时间：2023 03/08 09:51
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！你這個對于你們，計入營業(yè)外支出就好了
2023 03/08 09:54
84784997
2023 03/08 09:57
繳納時計入營業(yè)支出呀，那醫(yī)保部分做管理費用嗎，退回來部分怎么做呀
宋生老師
2023 03/08 09:57
你好！退回來的，沖減管理費用，或者沖減營業(yè)外支出
84784997
2023 03/08 09:57
工人工資在12月就結(jié)完了，他是不出任何費用了
84784997
2023 03/08 09:59
醫(yī)保部分做管理費用嗎，醫(yī)保辦是說不會退回公賬
宋生老師
2023 03/08 09:59
你好！是啊。你們公司出的部分，計入營業(yè)外支出
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