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老師，采購材料之前掛賬了，后來收到發(fā)票付款時發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了怎么做賬

84784948| 提問時間：2023 03/06 15:29
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 這個你按照實(shí)際支付的金額入賬就可以的，發(fā)票多開的不需要管的
2023 03/06 15:29
84784948
2023 03/06 15:42
我掛賬含稅金額15538元他開的專票3個點(diǎn)，含稅金額16069，也不管嗎，按含稅15538計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅452.56入賬嗎
王超老師
2023 03/06 15:56
是的，這個差額不需要另外做賬的
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