問(wèn)題已解決

我收到去年發(fā)票，我就當(dāng)今年的發(fā)票做賬，后期查到了會(huì)怎么樣？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/05 20:30
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是費(fèi)用類的還是成本類的？
2023 03/05 20:30
84785003
2023 03/05 20:30
有什么區(qū)別嗎？
耿老師
2023 03/05 20:41
你好，如果去年有暫估的話是沒(méi)有問(wèn)題的，如果沒(méi)有暫估，發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅部分可以抵扣，成本類和費(fèi)用類的話都存在查賬風(fēng)險(xiǎn)，一般是不允許企業(yè)所得稅前抵扣的，如果被查需要做利潤(rùn)調(diào)增，如果調(diào)整后產(chǎn)生利潤(rùn)，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話，還需要繳納滯納金
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