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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人公司，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)所得稅多交了0.27元，怎么處理，退稅嗎，還是修改財(cái)務(wù)報(bào)表
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你好
這個(gè)錢(qián)給退的嗎
2023 03/04 13:33
84785030 
2023 03/04 13:35
退稅不好退吧，多交稅好交，退稅會(huì)有麻煩嗎
郭老師 
2023 03/04 13:40
這個(gè)也不一定，看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局了，要求嚴(yán)格的會(huì)要求查賬，但是你這個(gè)金額不大，影響不大的。
84785030
2023 03/04 13:42
可以調(diào)增一部分嗎？最近稅務(wù)局稽查很嚴(yán)，查企業(yè)所得稅，尤其是建筑勞務(wù)公司，成本就是人工工資，自己做的工資表，沒(méi)有全員申報(bào)，我擔(dān)心再被稽查。
郭老師
2023 03/04 13:43
你好，那你之前年度有沒(méi)有虧損？如果有彌補(bǔ)虧損的話，這個(gè)就不好挑了，彌補(bǔ)虧損的絕對(duì)值加0.27/2.5%
84785030
2023 03/04 13:54
21年度虧損2406.3。22年度利潤(rùn)總額30282.11，我計(jì)提所得稅時(shí)，計(jì)提了697.16，這次年報(bào)是696.89，多交了0.27元
郭老師
2023 03/04 14:00
0.27÷ 2.5%你好，按照這個(gè)來(lái)算的
84785030
2023 03/04 14:05
這是什么意思？不明白？0.27/2.5%=10.8，調(diào)增嗎
郭老師
2023 03/04 14:09
是的啊
按這個(gè)金額調(diào)增的
84785030
2023 03/04 14:12
就是說(shuō)，調(diào)增10.8，就不用再交企業(yè)所得稅了，也不用退稅了？
郭老師
2023 03/04 14:15
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思是這么做的
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