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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn),2022年購(gòu)車(chē)金額錯(cuò)誤,(金額應(yīng)該是3萬(wàn),不是25300)2023年2月分錄怎么調(diào)整,怎么做?
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你好;? 你這個(gè)車(chē)輛是做了報(bào)廢處理了嗎 ; 那你先在 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款; 補(bǔ)做一個(gè)差額金額; 然后 在去做固定資產(chǎn)清理的 處理; 把差異金額補(bǔ)進(jìn)去;? ??
2023 03/03 10:01
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2023 03/03 10:04
對(duì)
1.跨年了,固定資產(chǎn)清理和營(yíng)業(yè)外支出,在2023年只做差額就可以嗎?
2.不用以前年度調(diào)整科目,對(duì)嗎?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/03 10:07
你好1; 是hi的; 只需要做差額部分即可? ;2.? ? 由于跨年了。 損益科目的營(yíng)業(yè)外支出 用以前年度損益調(diào)整 科目 代替即可? ?
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2023 03/03 10:16
1.就是2023年2月我把之前少做的差額直接補(bǔ)記分錄,然后分錄里涉及到損益類(lèi)科目營(yíng)業(yè)外支出,用以前年度損益調(diào)整代替對(duì)嗎?
2.2023年報(bào)2022年,年報(bào)時(shí)調(diào)整這個(gè)差用在年報(bào)調(diào)整嗎?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/03 10:22
你好;? ? ? ?1. 是的;? 2.? ? ?到時(shí)年報(bào)要去改下數(shù)據(jù) ;22年以你們調(diào)整后的數(shù)據(jù)去報(bào)哈? ?
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