問(wèn)題已解決

您好，老師！21年的費(fèi)用22年到的發(fā)票，會(huì)計(jì)用以前年度損益進(jìn)行調(diào)整，那22年匯算清繳時(shí)是把以前年度損益調(diào)整做調(diào)減嗎？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 09:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要的，你這個(gè)應(yīng)該在2021年匯算清繳已經(jīng)做了吧。
2023 03/03 09:18
84784984
2023 03/03 09:19
21年做的調(diào)增，22年9月份收到的發(fā)票，走的是以前年度損益調(diào)整，是這個(gè)情況
郭老師
2023 03/03 09:21
你好，那就在2022年調(diào)解。
郭老師
2023 03/03 09:21
你好，那就在2022年調(diào)減
84784984
2023 03/03 09:22
那我填在哪里好呢
郭老師
2023 03/03 09:23
你好，你在哪個(gè)項(xiàng)目里面填寫(xiě)的橋燈？
84784984
2023 03/03 09:24
是不是問(wèn)錯(cuò)人了？
郭老師
2023 03/03 09:25
沒(méi)有 你在哪個(gè)項(xiàng)目里面填寫(xiě)的調(diào)增 我們你填寫(xiě)的是賬載金額，那現(xiàn)在在哪個(gè)項(xiàng)目里面填寫(xiě)稅收金額不就可以了？
84784984
2023 03/03 09:32
之前的會(huì)計(jì)直接填在納稅調(diào)整表的其他了，她在22年做了以前年度損益調(diào)整，那不是影響利潤(rùn)分配了嗎，減少了嘛，還需要調(diào)減嗎，有點(diǎn)沒(méi)明白
郭老師
2023 03/03 09:34
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84784984
2023 03/03 10:03
如果21年沒(méi)調(diào)增，那還需要調(diào)減嗎
郭老師
2023 03/03 10:04
你好，不需要的，不需要的，不需要的。
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