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問(wèn)題已解決
老師 之前勾選的進(jìn)項(xiàng) 已經(jīng)抵扣了 發(fā)現(xiàn)他們開(kāi)錯(cuò)了 但是銷(xiāo)售方?jīng)]有給作廢 我該怎么操作呢
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你好，需要填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，然后由銷(xiāo)售方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，然后再開(kāi)具正確內(nèi)容的發(fā)票過(guò)來(lái)
2023 03/02 18:30
84785022 
2023 03/02 18:36
老師 我們是用于集體福利 個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票
鄒老師 
2023 03/02 18:36
你好，那就應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理才是的?
84785022
2023 03/02 18:43
是的老師 當(dāng)月抵扣就應(yīng)該做轉(zhuǎn)出的 當(dāng)時(shí)忘了 剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出行嗎 您遇見(jiàn)過(guò)這種情況嗎 是怎么處理呢
鄒老師
2023 03/02 18:43
你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，補(bǔ)做轉(zhuǎn)出處理?
84785022
2023 03/02 18:47
是在電子稅務(wù)局增值稅表2第15行填嗎 會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎 老師
鄒老師
2023 03/02 18:47
你好，是的，是這樣的
會(huì)形成滯納金。
84785022
2023 03/02 18:48
您說(shuō)的需要紅字信息表 銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票是什么意思呢 我們這個(gè)需要開(kāi)嗎
鄒老師
2023 03/02 18:49
你好
就是正常情況下（不是集體福利、 個(gè)人消費(fèi)的），跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤了，就需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
84785022
2023 03/02 18:55
老師 跨月我知道我們給客戶開(kāi)發(fā)票跨月了發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了需要開(kāi)具負(fù)數(shù) 但是這個(gè)是對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了 需要對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù) 我們需要做什么 開(kāi)那個(gè)紅字信息表嗎
鄒老師
2023 03/02 18:56
你好
現(xiàn)在是福利費(fèi)的，還是一般的購(gòu)進(jìn)貨物？?
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