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老師你好,商品先暫估入庫,發(fā)票金額和暫估入庫的金額有差,應(yīng)該怎么做賬。已經(jīng)跨年了。 個體開票維修費安裝費應(yīng)該開什么,勞務(wù)可以嗎?

84784954| 提问时间:2023 02/28 10:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
2023 02/28 10:53
84784954
2023 02/28 10:54
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2023 02/28 10:56
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 這個是紅沖的, 然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整, 貸庫存商品 匯算清繳的時候,需要納稅調(diào)增或者是納稅調(diào)減, 月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤, 勞務(wù)*維修、 建筑服務(wù)*安裝服務(wù)
84784954
2023 02/28 10:59
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,
郭老師
2023 02/28 11:03
利潤分配,未分配利潤用這個來代替。
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