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當(dāng)期銷項少于進(jìn)項時,下期如何繼續(xù)抵扣?都抵扣了,稅務(wù)同意嗎

84784950| 提问时间:2023 02/26 20:53
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。
2023 02/26 21:01
易 老師
2023 02/26 21:02
1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784950
2023 02/26 21:33
少交一點稅,比較省事,對吧?
易 老師
2023 02/26 21:40
是的沒錯, 是這樣的
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