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季度企業(yè)所得稅報(bào)表什么填？營(yíng)業(yè)收入＝主營(yíng)業(yè)務(wù)收入＋其他業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)成本＝主營(yíng)業(yè)務(wù)成本＋其他業(yè)務(wù)成本(期間費(fèi)用算嗎？那沒(méi)有成本什么填？所得稅表的利潤(rùn)總額是等于利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額嗎？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2017 10/11 13:15
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84785033
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
營(yíng)業(yè)收入是對(duì)的，請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有成本，錯(cuò)把期間費(fèi)用填入營(yíng)業(yè)成本，這該什么處理？這表的利潤(rùn)總額也不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額什么辦？
2017 10/11 13:39
鄒老師
2017 10/11 13:16
你好，營(yíng)業(yè)成本是不包括期間費(fèi)用的 沒(méi)有成本就填寫(xiě)0 所得稅表的利潤(rùn)總額是等于利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額
鄒老師
2017 10/11 13:42
你好，在下個(gè)季度少填寫(xiě)營(yíng)業(yè)成本的金額就是你這個(gè)季度把期間費(fèi)用填寫(xiě)到營(yíng)業(yè)成本的金額
84785033
2017 10/11 15:39
鄒老師，公司新開(kāi)業(yè)這一年都不會(huì)有營(yíng)業(yè)成本，請(qǐng)看下圖第二季度所得稅表顯示，營(yíng)業(yè)收入是對(duì)的，請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)成本就為0，我這里卻填上了數(shù)字38405.55，錯(cuò)把期間費(fèi)用填入營(yíng)業(yè)成本，在第三個(gè)季度的營(yíng)業(yè)成本也為0，我應(yīng)該什么填列？請(qǐng)問(wèn)可以填上-38405.55，讓營(yíng)業(yè)成本累計(jì)金額為0嗎？這樣操作對(duì)嗎？ 還有第二季度的利潤(rùn)總額應(yīng)為利潤(rùn)表上的數(shù)額4858.23，我卻填寫(xiě)為4609.01，第二季度就交了460.9的稅。第三季度利潤(rùn)總額-19951.95，我應(yīng)該什么填列去調(diào)整呢？還需要補(bǔ)繳稅嗎？
鄒老師
2017 10/11 15:40
你好，在下個(gè)季度把多填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)成本減少 利潤(rùn)總額也需要調(diào)整到與你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額完全一致的
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