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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司是屬于集團(tuán)公司，我們公司是屬于城投的子公司，100%控股，去年公司跟銀行貸款是為了城投控股公司貸款，貸款金額轉(zhuǎn)入城投另一家子公司，當(dāng)時(shí)做了往來(lái)款，每月公司支付給銀行的利息做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，但每月城投會(huì)支付貸款利息給我司(就是我司支付給銀行的貸款利息)科目做了往來(lái)款，請(qǐng)問這樣做賬對(duì)嗎
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您好！是掛往來(lái)的，不過這樣對(duì)方那個(gè)子公司往來(lái)就平不了了
2023 02/14 21:37
84784979 
2023 02/14 22:06
對(duì)方子公司也是做往來(lái)款，關(guān)鍵是我司賬不平，實(shí)際公司貸款不是公司用，利息做了財(cái)務(wù)費(fèi)用，城投控股公司又還了利息給我司，做了往來(lái)款。
丁小丁老師 
2023 02/15 00:48
您好！你們不平，對(duì)方也不平，你們只能做貸款處理，收到的利息掛對(duì)方往來(lái)，對(duì)方也掛你們往來(lái)，你們雙方都平不了
84784979
2023 02/15 14:20
現(xiàn)在要匯算清繳，我司支付的貸款利息做了財(cái)務(wù)費(fèi)用不知道能不能稅務(wù)扣除，因?yàn)檫@貸款不是我司用，城投控股公司給了我們貸款利息，現(xiàn)又不敢支付給銀行貸款利息與城投給的利息對(duì)沖，平賬，但這樣賬上顯示我司有貸款，但最終沒有支付貸款利息
丁小丁老師
2023 02/15 14:40
您好！沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，利息不得稅前扣除的
84784979
2023 02/15 15:10
老師，
你的意思是支付給銀行貸款利息做了財(cái)務(wù)費(fèi)用
收到城投控股公司的貸款利息沖財(cái)務(wù)費(fèi)用
是嗎？直接這樣平賬？
但這樣公司就沒有貸款利息了，可以嗎
丁小丁老師
2023 02/15 16:12
您好！不是的，利息支出還是確認(rèn)，只是匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增處理
84784979
2023 02/15 17:41
那這樣公司好虧，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出不能稅務(wù)扣除，收到的利息做往來(lái)款又沒沖賬，還掛在那
丁小丁老師
2023 02/15 17:58
您好！所以這個(gè)本來(lái)就是要另外那個(gè)子公司來(lái)貸款的哦
84784979
2023 02/15 18:45
我們公司貸款，不是另一個(gè)子公司貸款
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